Keuze A
Minder groen
notificationsDe bedragen zijn een hoog-over indicatie ter ondersteuning van gesprekken over de verschillende mogelijkheden op dit dossier. Dit kan zonder verdere uitwerking niet in beleidsplannen opgenomen worden. Het hier weergegeven bedrag is alleen een optelsom van de inschattingen voor de genoemde maatregelen en daarmee geen complete inschatting van benodigde financiële middelen voor deze keuzerichting.
Inschatting van financiële impact in € miljoen
Impact op de exploitatie
2023-2026
2027-2030
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Totaal
20,8
20,8
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Herinrichting 1: minder groen aanleggen
Herinrichting 1: minder groen aanleggen
Minder groen - 5 miljoen per jaar
1. Herinrichting van groenopgave, per jaar = 0
2. Beheer en onderhoud van het groen = 0
3. Organisatiekosten = 5 miljoen
TOTAAL 4 jaar = 20 miljoen
1. Herinrichting van groenopgave, per jaar = 0
2. Beheer en onderhoud van het groen = 0
3. Organisatiekosten = 5 miljoen
TOTAAL 4 jaar = 20 miljoen
5
5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Herinrichting 2: omvormen groen
Herinrichting 2: omvormen groen
Algemeen
- Groen levert ook waarden op, die lastig in geld zijn uit te drukken (kosten/ baten), zoals gezondheid en sociaal welzijn.
- Zichtbaar in overzicht zijn de exploitatiekosten bovenop bestaande financieringskosten/ bestaand budget (o.a. Groengelden, SHP, Kwaliteitsimpulsen, beheerbudgetten). Het ombuigen van huidig groenbeleid naar structureel minder groen geeft grote organisatiekosten. Er is structureel budget van 5 miljoen nodig voor kosten van capaciteit en organisatie kosten voor voorbereiding, proces, participatie, planologische beleidsveranderingen.
- Voor alle scenario’s geldt dat als de stad groeit er (door de groennormen) altijd groen bijkomt en de beheeropgave groter wordt.
- Groen levert ook waarden op, die lastig in geld zijn uit te drukken (kosten/ baten), zoals gezondheid en sociaal welzijn.
- Zichtbaar in overzicht zijn de exploitatiekosten bovenop bestaande financieringskosten/ bestaand budget (o.a. Groengelden, SHP, Kwaliteitsimpulsen, beheerbudgetten). Het ombuigen van huidig groenbeleid naar structureel minder groen geeft grote organisatiekosten. Er is structureel budget van 5 miljoen nodig voor kosten van capaciteit en organisatie kosten voor voorbereiding, proces, participatie, planologische beleidsveranderingen.
- Voor alle scenario’s geldt dat als de stad groeit er (door de groennormen) altijd groen bijkomt en de beheeropgave groter wordt.
5
5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Herinrichting 3: groen transformeren
5
5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Beheer en onderhoud: sober
5
5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Niet meer regionaal werken
Besparing n.t.b.
Verlagen standaard beheerniveau
Besparing n.t.b.
10 procent extra minder areaal groen
Besparing n.t.b.
Toelichting