Keuze C
Regierol aannemen
notificationsDe bedragen zijn een hoog-over indicatie ter ondersteuning van gesprekken over de verschillende mogelijkheden op dit dossier. Dit kan zonder verdere uitwerking niet in beleidsplannen opgenomen worden.
Inschatting van financiële impact in € miljoen
helpKlik op het vraagteken voor de onderbouwing
Impact op de exploitatie
2023-2026
2027-2030
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Maatschappelijke partners voorzien van devices, internet en een werkplek
Maatschappelijke partners voorzien van devices, internet en een werkplek
Laptop kost eenmalig via gemeentelijke aanbesteding € 230,-. Dongel: aanschaf € 70,-, aansluiting € 85,- in het geval van een laptop. Kantoorruimte huren en onderhouden kost ongeveer € 43.000 per jaar. Werken nu met +- 35 maatschappelijke partners aan digitale veiligheid, digitale rechten en inclusie. Suggestie: per partner vijf devices. Eenmalig € 1150,- per partner aan devices. € 1150,- x 35 = € 40.250 voor alle partners. € 70,- x 5= € 350,- aan aanschaf dongels per partner = € 12.250 voor alle partners. € 40.250 + € 12.250= € 52.500 eenmalige kosten. Jaarlijkse kosten: 43.000 x 35= 1.505.000 jaarlijks aan kantoorruimte huren. 85 x 5= € 425,- aan dongel kosten per maand per persoon. En € 425,- x 35= € 14.875 voor alle partners per maand. Totale maandelijkse kosten: €1.519.875. Na vijf jaar zijn devices eenmalig aan vervanging toe.
6
6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Met de private sector gezamenlijk verantwoord data-beheer mogelijk maken
Met de private sector gezamenlijk verantwoord data-beheer mogelijk maken
Kader/verordening/samenwerking andere overheden: 3 fte à € 300.000. Handhaving voor excessen: 3 fte à € 300.000
Stimuleren en faciliteren eenmalig inwinnen meervoudig gebruik (denk aan AMDEX + commons on steroids): € 4 miljoen.
Stimuleren verantwoorde dataverzameling (datakavels, responsible sensing, alternatieven voor dataverzameling) € 10 miljoen per jaar. Scope: je kan dit ook verbreden naar investeren in economische bedrijvigheid.
Stimuleren en faciliteren eenmalig inwinnen meervoudig gebruik (denk aan AMDEX + commons on steroids): € 4 miljoen.
Stimuleren verantwoorde dataverzameling (datakavels, responsible sensing, alternatieven voor dataverzameling) € 10 miljoen per jaar. Scope: je kan dit ook verbreden naar investeren in economische bedrijvigheid.
42,4
42,4
14,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
Uitvoeren onderzoeken, enquetes en grootschalige cybersecurityoefeningen
Uitvoeren onderzoeken, enquetes en grootschalige cybersecurityoefeningen
250.000 aan onderzoeken per jaar vanuit programma Digitale Stad en Digitale Veiligheid. € 200.000 kosten per jaar voor grootschalige hackathon.
1,8
1,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Veilige digitalisering wordt kerndoel van elke directie en wethouder
Veilige digitalisering wordt kerndoel van elke directie en wethouder
50 directies, 1 FTE per directie = 50 FTE à € 5 miljoen per jaar.
20
20
5
5
5
5
5
5
5
5
5