Keuze A
Minimale inzet op Zuidoost, Nieuw-West en Noord
notificationsDe bedragen zijn een hoog-over indicatie ter ondersteuning van gesprekken over de verschillende mogelijkheden op dit dossier. Dit kan zonder verdere uitwerking niet in beleidsplannen opgenomen worden. Het hier weergegeven bedrag is alleen een optelsom van de inschattingen voor de genoemde maatregelen en daarmee geen complete inschatting van benodigde financiële middelen voor deze keuzerichting.
Inschatting van financiële impact in € miljoen
helpKlik op het vraagteken voor de onderbouwing
Impact op de exploitatie
2023-2026
2027-2030
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Totaal
58,8
58,8
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
Versterken samenwerking alliantiepartners met programmaorganisatie
Versterken samenwerking alliantiepartners met programmaorganisatie
Voor de kosten van de programmaorganisatie hebben we een bedrag opgenomen van € 1 miljoen per programma. Ter vergelijking: de kosten voor het programmabureau van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid bedroegen in 2020 € 928.879.
12
12
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Minimale uitvoering
Minimale uitvoering
Bij de berekening van de kosten per stadsdeel zijn we uitgegaan van de begroting voor het Masterplan Zuidoost. Hierbij is een extrapolatie toegepast voor Nieuw-West en Noord voor het aantal inwoners in die stadsdelen (50 procent correctie). Het aantal inwoners in Zuidoost is in 2021 ongeveer 90.000, in Nieuw-West bijna 160.000 en in Noord ruim 100.000. Bij deze keuzerichting gaan we ervan uit dat 10 procent van het benodigde budget beschikbaar is. Het totaalbedrag van € 11,7 miljoen bestaat uit € 3,4 miljoen voor Zuidoost, € 4,7 miljoen voor Nieuw-West en € 3,6 miljoen voor Noord.
46,8
46,8
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7